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南宁市城市内河管理处2016年部门决算公开补充说明
发布时间:2017-10-24 00:00     来源:财务科

  一、收入支出预、决算对比

  (一)收入预、决算对比情况

  2016年年初预算总收入5193.38万元,其中财政拨款收入1901.65万元、其他收入3010.74万元,为市债务办核拨的城建计划资金(按要求决算计入“其他收入”)、年初结转结余280.99万元。2016年决算总收入5812.47万元,其中财政拨款收入2537.77万元、其他收入3010.74万元、年初结转结余资金收入263.97万元。预决算收入差异率为11.92%,主要由于2016年根据实际工作经费安排财政收回部分年初结转结余资金收入17.03万元。

  (二)支出预决算对比情况

  2016年年初预算总支出1901.65万元,其中基本支出727.94万元、项目支出1173.71万元。决算总支出4974.3万元,其中基本支出728.69、项目支出4245.61万元。预决算项目支出差异率为261.73%,主要由于财政2016年追加的部门预算资金节能环保支出、城建计划项目资金支出(按要求决算计入“其他支出”)。基本支出差异率0.1%,我处严格按照定额经费进行开支。

  二、收入支出上下年的增减变化

  2016年决算总收入为5812.47万元,比上年增长77.66%,增长主要原因:财政拨款收入增长原因为财政追加的节能环保专项资金收入,其他收入增长主要为城建计划项目资金收入的增加。(其他收入、其他支出为市债务办核拨到处基本户的城建计划项目资金,按要求决算计入“其他收入”与“其他支出”)

  2016年决算总支出4974.3万元,比上年增长66.32%,其中基本支出728.69万元,比上年增长14.49%,主要由于新增6名在职在编人员、在职及退休人员政策性调资;项目支出4245.61万元,比上年增长80.34%,增长的主要原因为财政2016年追加的部门预算资金节能环保支出、城建计划项目资金支出(按要求决算计入“其他支出”)。